锦州市古塔区人民检察院
2016年度部门决算
目录
第一部分 锦州市古塔区检察院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 锦州市古塔区检察院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 锦州市古塔区人民检察院2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分财政部概况
一、 主要职责
锦州市古塔区人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是依照《宪法》和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。
（一）对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。
（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（三）对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
（四）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
（五）对于公安机关、国家安全机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。
（六）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
（七）对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
（八）开展职务犯罪的预防工作。
（九）对社区矫正活动是否合法实施监督。
（十）负责其他应由本院承办的事项。
二、部门预算单位构成
仅包括院本级预算
第二部分 锦州市古塔区人民检察院
2016年度部门决算表（详见附表）
第三部分 锦州市古塔区人民检察院
2016年度部门决算情况说明
一、关于锦州市古塔区人民检察院2016年度收入支出决算总体情况说明
锦州市古塔区人民检察院2016年度收入总计2340.32万元，支出总计2322.85万元，年末结转和结余48.45万元。与2015年相比，收入增加1591.89万元，增长212.69%；支出增加1605.41万元，增长223.77%。主要原因：为全面推进科技强检战略，新建检察技术用房。其中增加公共安全经费1582.51万元、增加社会保障和就业支出22.89万元。
二、关于锦州市古塔区人民检察院2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2340.32万元，其中：全部为财政拨款收入。
三、关于锦州市古塔区人民检察院2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2322.8万元，其中：基本支出806.87万元，占34.7%；项目支出1515.98万元，占65.3%。
四、关于锦州市古塔区人民检察院2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
锦州市古塔区人民检察院2016年度收入总计2340.32万元，支出总计2322.85万元，年末结转和结余48.45万元。与2015年相比，收入增加1591.89万元，增长212.69%；支出增加1605.41万元，增长223.77%。主要原因：为全面推进科技强检战略，新建检察技术用房。其中增加公共安全经费1582.51万元、增加社会保障和就业支出22.89万元。
五、关于锦州市古塔区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
锦州市古塔区人民检察院2015 年度财政拨款支出2232.85万元。与2015 年相比，财政拨款支出增加1605.41万元，增长223.77%。主要原因：为全面推进科技强检战略，新建检察技术用房。其中增加公共安全经费1582.51万元、增加社会保障和就业支出22.89万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
锦州市古塔区人民检察院2016年度财政拨款支出2322.85万元，主要用于以下方面：公共安全支出2209.22万元，占95.11%；社会保障和就业（类）支出113.62万元，占4.89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
锦州市古塔区人民检察院2016年度财政拨款支出年初预算为2848.1万元，支出决算为2322.85万元，完成年初预算的81.56%。决算数小于预算数的主要原因：公共安全支出年初预算为2753.3万元，支出决算为2209.22万元，完成年初预算的80.24%。社会保障和就业支出年初预算为94.8万元，支出决算为113.62万元，完成年初预算的119.83%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分项目支出年初包括建房项目工程预算，建房项目支出决算数小于预算数；二是人员变动及以前年度和2016年基本工资标准调整，相应增加支出。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2848.1万元，支出决算为806.9万元，完成年初预算的28.33%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分行政运行支出年初包括建房项目工程预算，建房项目支出决算数列入一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）；二是人员变动及以前年度和2016年基本工资标准调整，相应增加支出。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1516.0万元。决算数大于预算数的主要原因：年初建房项目预算在一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）中列支，调整预算后在一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）中列支。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。社会保障和就业支出年初预算为94.8万元，支出决算为113.6万元，完成年初预算的119.83%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及以前年度和2016年基本工资标准调整，相应增加支出。
六、关于锦州市古塔区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
锦州市古塔区人民检察院2016年度财政拨款基本支出806.87万元，其中：人员经费658.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费147.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于锦州市古塔区人民检察院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
锦州市古塔区人民检察院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.72万元，支出决算为64.36万元，完成预算的216.55%，
其中：公务用车购置及运行费支出决算为64.36万元，完成预算的216.55%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：更新二台执法执勤用车共计33.49万元，年初未在财政预算中列支。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少14.3万元，降低18.18%，其中公务用车购置及运行费支出决算减少14.3万元，降低18.18%
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算64.36万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：更新二台执法执勤用车共计33.49万元，公务用车运行费30.87万元。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年机关运行经费支出143.99万元，比2015
年增加7.34万元，增长5.37%。主要原因是有关办公费
用价格上涨等。
（二）政府采购支出情况
2016年政府采购支出总额258.4万元。主要用于新建技术用房和执法用车等工程、货物类项目。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12 月31 日，共有车辆10辆。均为执法执勤用车。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
（五）县、乡级部门教育、医疗卫生、社会保障和就业、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。
第四部分 名词解释
1.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3.一般公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.一般公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共安全（类）检察（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
６.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
７.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
